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XXX社區幼兒園可行性研究報告
發布時間：2018-02-22作者：來源：點擊：
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
XXX社區幼兒園
1.1.2建設性質
新建
1.1.3項目建設地點
1.1.4項目承辦單位
XXX教育文化體育局
1.1.5建設期限
2016年3月—10月
1.1.6建設內容
規劃占地面積6670平方米，規劃建設幼兒園教學樓及輔助用房2429.4平方米，其中教學樓2287.4平方米，輔助用房142平方米。設計教學班12個，可容幼兒360人。
教學樓一棟，教寢合一，大中小班，3層框架結構，輔助用房一棟，單層，配套道路，地面硬化，綠化，圍墻 ，三面圍墻，一面柵欄式圍墻，傳達室20平方米。
1.1.7項目總投資及資金來源
1、項目總投資
項目總投資為450.00萬元，全部為建設投資。
工程費用416.15萬元，其中：建筑工程費392.68萬元；設備購置及安裝費22.47萬元，其他費用1.00萬元。工程建設其他費用14.35萬元。預備費19.50萬元。
2、項目資金來源
1.1.8項目效益
項目建成后，可以解決社區及周邊村的幼兒入園難的問題，提升適齡幼兒有效入學率，有效減輕社區及周邊村小學的教學壓力，同時有利于增強規范的調整XXX學前教育布局規劃，整合優質教育資源，有效提升學前教育教學質量，也將大力推動XXX學前教育的均衡發展。
項目建成后將極大地改善XXX幼兒的學前教育狀況，年新增國民收入100.00萬元，項目國民經濟凈現值297.46萬元，國民經濟內部收益率為13.89%。
項目的實施每年可為項目區培育入學兒童，從而提高XXX的人口素質，滿足社會發展對學前教育的需求；同時，本項目的建設，直接創造幼教及后勤保障工作崗位，將進一步推動項目區剩余勞動力的轉移，緩解就業壓力。
1.2項目研究范圍目的及編制依據
1.3可行性研究主要結論
通過對項目所在地工程地質建設條件分析、建設方案評價、節能減排措施、環境影響評價、項目實施進度計劃、招投標方案、投資估算及資金籌措、項目建設組織與管理、風險分析、社會評價等綜合分析得出結論：項目在技術上具有可操作性，經濟上具有合理性。項目的實施是重視學前教育的具體體現，是加快項目區教育事業發展的當務之急，是促進基礎教育事業快速發展的重要舉措。通過對該項目的實施，為XXX幼兒能夠接受優質基礎教育提供穩定、安全、舒適的學前教育環境；為留守兒童建立學前教育基礎設施，給項目區留守兒童創造一個美好的童年生活，促使留守兒童在生理上和心理上健康成長。
第二章 項目建設背景及必要性
2.1項目建設背景
2.2項目建設必要性
2.2.1幼兒教育是人才培養的開端
2.2.2是推動學前教育的必要
學前教育是整個基礎教育的重要組成部分，對項目區經濟、社會發展將產生長遠的影響。學前教育關系到學生、家長和社會的長期利益，是一個重大的民生問題，應站在整個社會的高度來認識學前教育的意義及獨特的價值。所以，學前教育不是一個單獨的“教育基礎設施”問題，它是XXX教育乃至整個社會教育的窗口。這個窗口作用發揮得好，將有利于幫助人們理性認識問題、穩定社會情緒；有利于加強政府與民眾的溝通，維護社會的穩定，進而促進社會經濟的發展。
2.2.3為留守幼兒接受學前教育提供必要場所
3.1建設條件
3.2場址方案
根據項目委托方所提供用地范圍、建設規模及內容、幼兒園概況等相關資料，并嚴格參考《托兒所、幼兒園建筑設計規范》（JGJ39-87）、《普通幼兒園建設標準》（DG/TJ08-45-2005）及相關技術規范的要求、規定，并參照周邊省市鄉鎮中心幼兒園建設標準。項目建設規模及內容如下：
4.1項目建設規模
在依據幼兒園建設標準的基礎上，規劃占地面積6670平方米，規劃建設幼兒園教學樓及輔助用房2429.40平方米，其中教學樓2287.40平方米，輔助用房142.00平方米。
4.2項目建設內容
根據業主提供的資料及《托兒所、幼兒園建筑設計規范》（JGJ39-87）、《普通幼兒園建設標準》（DG/TJ 08-45-2005）及相關技術規范的要求、規定，項目主要建設用地包括：建筑用地、活動場地、道路用地以及綠化用地三部分。主要的建筑內容如下：
項目占地面積6670平方米，設計教學班12個，可容幼兒360人。擬建教學樓一棟，教寢合一，大中小班， 3層框架結構，建筑面積2429.4平方米。輔助用房一棟，單層，建筑面積142平方米。配套道路，地面硬化，綠化，圍墻，三面圍墻，一面柵欄式圍墻，傳達室20平方米。
其中建筑物及構筑物包括：教學用房部分及輔助用房部分。其具體建設內容及經濟技術指標如下：
1、建（構）筑物面積—2429.40平方米
（1）教學用房
該部分主要設置：幼兒班活動室及寢室，建筑面積為2287.40平方米，3層，框架結構.
（2）輔助用房
該部分主要設置：辦公室和廚房，建筑面積142.00平方米，單層。
2、活動場地建設
該部分主要設置項目活動場所用地及項目區域內的道路設置。根據《普通幼兒園建設標準》（DG/TJ 08-45-2005）的相關規定，幼兒園共用的室外游戲場地面積不宜小于下式計算值：
室外共用游戲場地面積（m²）＝180＋20（N－1）
注：1、180、20、1為常數、Ｎ為班數（乳兒班不計）。
3、綠化景觀
根據業主提供的資料，并嚴格參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》（JGJ39-87）、《普通幼兒園建設標準》（DG/TJ 08-45-2005）及相關技術規范的要求、規定，并參照周邊省市鄉鎮中心幼兒園建設標準，確定本項目園區的綠化面積。
5.2建筑方案設計
第六章 公用工程及節能
6.1公用工程設計
6.2能耗狀況和能耗指標分析
項目建成后的主要能耗是水、電消耗。年消耗電力7萬度，折合標煤8.60噸（折標系數0.1229kgce/kWh）；年消耗水0.5萬噸，折合標煤0.43噸（折標系數0.0857kgce/t）�？偰芎臑�9.03噸。
6.3節能減排設計
第七章 環境評價
7.1分析依據及執行標準
1、《中華人民共和國環境保護法》；
2、《中華人民共和國環境影響評價法》；
3、《開發建設活動環境管理人員行為規范》；
4、《建設項目環境保護管理條例》國務院令253號；
5、《建筑施工場界環境噪聲排放標準》（GB 12523-2011）。
7.2.1施工期環境影響分析
7.2.2施工期環境影響對策
7.3.1運營期間環境影響分析
1、環境空氣影響分析
污染成分主要為道路機動車行駛排放的機動車尾氣及二次揚塵；食堂廚房排放的火煙污染物和油煙。
2、水環境影響分析
項目污水主要為教學用房、教師辦公用房及道路廣場等沖洗廢水，主要為清洗廢水和廁所沖洗廢水。
3、聲環境影響分析
擬建項目運營期的噪聲主要為幼兒園的高音喇叭和學生喧鬧，交通工具產生的交通噪聲及社會生活噪聲。
4、固體廢物環境影響分析
該項目固體廢物主要有辦公固體廢物、生活垃圾和污泥。
7.3.2運營期環境影響對策
通過對建設項目實施階段和使用階段產生的環境問題的分析，項目在實施階段和運營階段只要采取相應減緩和消除對環境不利影響的措施，可以使環境方面的不利影響降低到最小。
因此，從環境影響角度看，該項目也是可行的。
第八章 勞動安全衛生與消防
8.1項目建設期勞動安全
8.3消防
9.1項目建設期組織結構及管理
9.2運營期建設組織結構及管理
9.2.1運營期組織結構設置
9.2.2運營期管理
10.1項目實施內容和建設階段
10.1.1本項目實施內容
項目主要為幼兒園教學用房建設以及幼兒園設備（包括玩教具等）購置，同時配套水、電安裝、給排水及其它附屬工程等。
10.1.2本項目建設階段
本項目建設周期初步可劃分為四個階段：工程項目策劃和決策階段、工程項目準備階段、工程項目實施階段、工程項目竣工驗收和總結評價階段。
1、工程項目策劃和決策階段
這一階段的主要工作包括：項目初步可行性研究、可行性研究、項目評估及決策。該階段的主要目標是對工程項目投資的必要性、可行性、以及為什么要投資、何時投資、如何實施等重大問題進行科學論證和多方案比較。
2、工程項目準備階段
此階段的主要工作包括項目的初步設計和施工設計，建設條件的準備，設備、工程招標及承包商的選定、簽訂承包合同。本階段是項目決策的具體化，它在很大程度上決定了該項目實施的成敗及能否高效率地達到預期目標。
3、工程項目實施階段
本階段主要任務是將規劃“藍圖”變成工程項目實體，實現投資決策意圖。在這一階段，通過施工，在規定的范圍、工期、費用、質量內，按設計要求高效率地實現工程項目目標。本階段在工程項目建設周期中工作量最大，投入的人力、物力和財力對多，工程項目管理的難度也最大。
4、工程項目竣工驗收階段
此階段應完成工程項目的試運營、竣工驗收和總結評價。工程項目試運營正常并經業主驗收后，工程項目建設即告結束。它通過對項目實施過程、結果及影響進行調查研究和系統回顧，與項目決策時確定的目標以及技術、環境、社會指標進行對比，看是否達到預期目標。
本項目實施進度，計劃從2016年3月—10月，具體進度安排如下：
1、2016年3月-4月，成立項目領導小組，做好前期準備工作，完成項目可研報告，報批立項等。
2、2016年5月-6月，施工圖設計及招標；
3、2016年6月-9月，項目進行實施階段，完成主體施工、水電安裝、裝飾裝修等工程；
4、2016年9月-10月，設備訂購安裝、人員招聘、培訓；
5、2016年10月，竣工驗收并投入運營。
第十一章 招標方案
為了項目的工程質量，防范和化解工程建設中的違法違規行為，應嚴格按照《中華人民共和國招投標法》、國家發展和改革委員會等七部委頒布的第12號、第30號令《工程建設項目施工招投標辦法》、《河南省建筑工程招標投標管理辦法》、《河南省建設工程工程量清單計價規范》及相關法律法規的規定，并結合本工程項目特點編制項目的招標方案和招標文件、備案和接受行政監督部門的監督。
11.2承包商資格要求
11.4招標備案
12.1投資估算的依據及說明
12.1.1估算依據
12.1.2估算說明
12.2.1投資估算范圍
本投資估算范圍為項目的教學用房、設備購置、安裝水、電、氣、給排水、景觀綠化等相關費用。
12.2.2投資估算內容
項目總投資估算為450.00萬元，工程建設投資估算包括建筑工程費用、設備購置及安裝費用、其他費用及基本預備費。其中建筑工程費用392.68萬元；設備購置及安裝工程費22.47萬元；其他費用1.00萬元。工程建設其他費用14.35萬元；基本預備費19.50萬元。
見附表項目投資估算明細表
12.3資金來源及使用計劃
資金來源為中央投資。
根據項目的建設進度及建設內容和業主的資金安排，本項目建設資金逐步投入。
13.1國民經濟評價計算依據
依據國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）等有關財稅法規及文件進行編制，對項目進行國民經濟評價。
國民經濟評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費用，用影子價格、影子匯率和社會折現率等經濟參數分析計算項目對國民經濟的貢獻，評價項目的合理性。
13.1.1社會折現率
13.1.2影子價格
13.1.3物價上漲系數
13.1.4經濟評價年限
13.2國民經濟評價費用和效益計算
13.2.1投資調整
13.2.2國民經濟費用流量分析
幼兒園管理費為30.00萬元，并按5%比例遞增。
13.2.3工程殘值
按總投資的50%計，評價期末全部回收。
13.2.4國民經濟效益計算
根據市場分析與預測，以及國家及地方有關政策規定，結合幼兒園運行實績以及建設與教學規劃，項目建成后，年將帶動當地教育水平發展所產生的社會財富為100.00萬元，且每年以5%增加國家經濟效益。
13.3國民經濟評價指標
13.3.1國民經濟凈現值（ENPV）
13.3.2國民經濟內部回收率（EIRR）
指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即
，經分析計算得出該項目國民經濟內部收益率EIRR＝13.89%（見國民經濟現金流量表）。
，經分析計算得出該項目國民經濟內部收益率EIRR＝13.89%（見國民經濟現金流量表）。從經濟評價結果可知，該項目帶來的經濟效益較好，經濟內部收益率大于基準收益率8%，國民經濟評價可行。
第十四章 風險分析及對策
14.1項目建設期間風險分析及對策
14.1.1業主方自身風險分析及對策
14.1.2項目建設參與單位誠信風險分析及對策
14.1.3合同風險分析及對策
14.1.4項目資金、質量和進度風險及對策
14.2項目運營期間風險分析及對策
1、風險分析
（1）本項目建成之后面臨的主要風險為孩子的飲食衛生問題，小孩的身體正處于發育階段，免疫力較差，對于病毒的抵抗力較弱，食堂衛生清潔度較差，或者采購人員為了自己的私人利益在食物采購時采購歪貨或者過期食品，導致小孩生病或者食物中毒的事情發生。
（2）目前，我國幼兒教育受重視程度還比不上其他年齡教育階段，專業教師資源緊缺，資金投入較少。項目運營之后，面臨著專業教師招聘難的風險，從而導致幼兒園教學工作不能正常的進行。
2、風險對策
（1）建立健全相應的食品安全管理制度；建立食品安全園長負責制并有管理組織；幼兒園食堂設有專職或兼職的食品安全管理人員；食品采購、貯存、加工、餐具消毒各環節的管理落實到位；消毒設施齊全，餐飲具清洗、消毒及保潔符合衛生要求，餐飲具消毒記錄齊全；建立食品原料采購、出入庫臺帳制度（食品采購索證票齊全）和食品留樣制度。
（2）當地政府加大對幼兒園教育的支持，加大財政資金對幼兒園專職教師的工資補助，培養更多的年輕專業幼兒教師，引進這方面的專業人才，確保項目在運營期的正常教學工作。
第十五章 社會評價
15.1社會影響分析
15.2社會效益分析
1、有利于推進幼兒教育事業的發展
本項目的實施將有效推動XXX學前教育事業的迅速復蘇和快速發展，特別是在推動幼兒教育的方面得到進一步加強。項目的實施，在幼兒教育的硬件和軟件上將會大大的提升，這為今后培養更多、更優的建設性人才奠定堅實基礎。
2、有利于打造優質、健康的幼兒教育
優質教育有利于促進孩子自主發展、和諧發展、有個性的發展和可持續發展，這對于彌補當前教育的不足十分必要。項目的實施有利于XXX進行優質幼兒教育，對孩子的健康成長起到巨大影響。
15.3項目互適性分析
該項目首先取得了良好的政策環境，政府的態度及協作支持將有利于后期工作的進一步開展。項目區的各類組織機構會在很大程度上對該項目予以支持和配合。另一方面，由于社會的進步以及教育發展的要求，當地的群眾對發展這類幼兒教育也會鼎力支持，所以從外因方面看，項目能夠很好的相互適應，并不會出現什么沖突，相互適應性能力強。
15.4社會評價結論
綜上可以看出，該項目的社會影響力巨大，不但能整體提升XXX學前教育事業的發展，完善幼兒教育設施設備和師資力量，而且還能吸收更多的孩子進行學前教育，讓孩子接受更為良好的學前教育，有利于孩子今后綜合素質的全面提高；同時，該項目的實施，能觸動周邊區域相關產品的消費，加快項目建設步伐；該項目完工后，將會是XXX學前教育的一個民心工程。
16.1結論
1、項目建設符合XXX的總體規劃，是認真貫徹黨中央對學前教育政策方針。
2、通過相關部門的地勘資料，對項目建設地點進行綜合分析評價，得出在項目區位置進行建設在工程技術上是可行的，但必須在建筑設計時考慮到建筑抗震設防等級的要求，在施工過程中需要認真對待每個施工細節，從而保證項目的質量安全。
3、項目的建筑設計、施工、監理的招標方式都采取指定的形式，以保證項目的快速進行。
4、項目的資金來源為中央投資，其資金來源穩定可靠，不會面臨資金短缺風險，也不會產生借款而發生還款壓力。
5、項目的建設是滿足地方教育的需要，同樣也是推動全社會教育的需要。該項目建成后將擔負起XXX幼兒教育的重大責任，取得極好的社會效益。
6、對項目所在區域建設條件分析，項目已具備基本的建設條件。
7、項目建設規模，規劃布局，建設方案，環保措施，實施進度安排，項目組織與管理等是均參照國家和地區相關規定，合理且可行。
16.2建議
根據項目可行性研究報告內容及結論，建議上級領導部門盡快批準本項目實施，并且為了保證該項目順利實施，早日發揮社會效益，現提出如下建議：
1、項目區外出務工人員多，留守幼兒較多，農村教育基礎設施差，故此項目建成后，對師資要有特殊的要求，要有足夠的耐心和正確的心理輔導方法。使在這里上學的小孩能感受到父母親情，健康成長。
2、為了加快項目建設進度，建議本項目報告批復后，應立即組織進行實施方案和工程設計等項目前期工作，制訂出詳細的項目實施計劃。
3、在建議項目施工前，應再進一步做好詳細的工程地質勘察工作，工程開發過程中要制定嚴格的質量和安全規章制度，確保項目建設的順利實施。
4、在工程建設過程中，應處理好項目的內部和外部關系的協調問題，爭取相關政府部門、水電、郵電通訊、交通等部門的支持，使本項目能夠順利進行，按照預定計劃完工。
5、項目在施工時一定要做好隔離工作，盡量減少噪音，避免晚間施工，將對附近居民造成的影響壓縮到最小。