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年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件項目
重型汽車消聲器及車輛配件
發布時間：2018-05-10作者：來源：點擊：
第1章 總 論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件項目
1.1.2建設性質
1.1.3項目承辦單位
1.1.4項目建設地點
***縣產業集聚區
1.1.5項目建設期限
1.1.6項目建設內容及效益
1、建設規模
項目占地14.56畝，總建筑面積7800平方米，總投資6500.00萬元，分二期建設，其中一期投資2300.00萬元，建成后達到年產30萬套的生產規模。
2、建設內容
項目主要建設內容包括新建廠房5000平方米，辦公樓三層1800平方米，其他輔助設施1000平方米；新建重型汽車消聲器及空氣濾清器生產線4條，具體產品有消聲器、空氣濾清器等；主要購置剪板機、液壓機、沖床、數控彎管機、臥式帶鋸床、自動卷圓機、噴砂機等設備；配套道路、綠化、給排水、電氣、消防系統等輔助工程。產品主要用于重型汽車、大馬力拖拉機、工程機械等重型裝備的降溫消音配件，市場前景廣闊。
3、項目效益
項目建設年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件，年均實現收益7800.00萬元，項目所得稅后凈現值為1436.36萬元，稅后內部收益率為26.10%，總投資收益率32.51%，盈虧平衡點49.18%，每年可上繳稅金486.09萬元，項目建成后，解決150人剩余勞動力就業，帶動周邊地區相關產業的發展。
1.1.7項目投資估算與資金籌措
1、投資估算
項目總投資2300.00萬元，其中：
建設投資1540.44萬元，占總投資的66.98%；流動資金759.56萬元，占總投資的33.02%。
2、資金籌措
項目總投資2300.00萬元，所需資金全部由項目單位自籌。
1.2可行性研究報告編制依據
1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
2、《河南省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
3、河南省工業和信息化委員會、河南省財政廳《關于印發2016年先進制造業發展專項資金項目申報指南的通知》（豫工信聯規〔2016〕81號）；
4、《河南省財政廳關于印發河南省先進制造業發展專項資金管理辦法（試行）的通知》（豫財企〔2015〕22號）；
5、《河南省人民政府關于印發中國制造2025河南行動綱要的通知》（豫政〔2016〕12號）；
6、《河南省人民政府辦公廳關于轉發2015年全省技術改造工作方案的通知》（豫政辦〔2015〕78號）；
7、《河南省人民政府辦公廳關于印發河南省重點產業2016年度行動計劃的通知》（豫政辦〔2016〕24號）；
8、《河南省人民政府辦公廳關于印發河南省2016年信息化推進工作實施方案的通知》（豫政辦〔2016〕20號）；
9、《河南省人民政府關于扶持小型微型企業發展的意見》（豫政〔2015〕73號）；
10、《河南省企業技術改造工作領導小組辦公室關于印發2016年技術改造工作方案的通知》（豫企技改辦〔2016〕2號）。
11、《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修訂版）；
12、《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；
13、項目單位提供的與本項目有關的一些基礎性材料。
1.3項目單位基本情況和財務狀況
第2章 項目建設的背景與必要性
2.1項目提出的背景
2.2項目建設的必要性
2.2.1項目的建設是開發項目區新的經濟增長點的需要
新時期的經濟增長點是指適應我國社會經濟發展的客觀需求和廣大居民消費結構變化的新趨勢，加快發展市場需求量大、產業關聯度高、經濟效益好、帶動作用強的產業和產品。從我國現實情況看，新的經濟增長點應具有以下特點：一要符合經濟增長方式轉變的要求，有利于經濟增長的集約化；二要與市場需求結構及其變化趨勢相一致，需求量大；三要有利于產業結構的優化升級，產業關聯度高，可促進較多的相關產業發展；四要投資收效快，能形成經濟的良性循環。該項目具備上述特點和要求，對***縣的經濟發展和社會穩定有著深遠的現實意義和作用，是項目區域經濟的又一重要增長點。
2.2.2項目的建設是加快企業技術創新和產業結構調整的需要
本項目的實施，有利于加快企業技術創新步伐，促進企業盡快調整產業結構，提高產品水平、擴大企業產品品種、滿足市場需求。同時促進企業自主知識產權的開發，推動實施名牌戰略，加快企業技術創新成果轉化和技術改造。
2.2.3項目的建設是富民強縣、發展地方經濟的需要
2.2.4項目的建設是為當地提供就業機會，減輕就業壓力的需要
本項目可直接安排就業150人，預計間接帶動就業幾百人。本項目不僅提高了企業的經濟效益，而且增加了當地人們的收入，對于推動生態文明建設都起到了積極作用。
本項目產品主要用于重型汽車、大馬力拖拉機、工程機械等重型裝備的降溫消音配件等，項目的建設是順應當前我國汽車零配件良好的發展趨勢下，具有較好的發展前景和較強的抗風險能力，項目的提出和建設是十分必要而且可行的。
第3章 市場分析
3.1汽車零配件市場分析
3.2項目產品市場分析
3.2.1汽車消聲器市場分析
2015年1-12月，整體重型卡車市場累計銷售55.08萬輛，同比下滑-26%，與去年同期相比凈減少值近20萬輛。重卡市場牽引車銷量占比超過45%，其中自卸車市場下滑最為嚴重，下滑約52%，自卸車占比僅為17%，全年銷量預計不超過10萬輛；專用車銷量下滑幅度最小，市場占比也在提升。
第4章 建設條件與廠址選擇
4.1建設條件
4.2廠（場）址選擇
4.2.1選址原則
1、廠址選擇必須符合國家和本地區產業發展規劃的布局要求，不能盲目亂建。
2、廠址選擇必須符合城市發展規劃用地要求，保證項目建設生產與城市發展不產生矛盾，能夠長期穩定生產。
3、廠區與外界要交往，需頻繁運進原料和運出產品。交通運輸條件便利，水、電供應可靠是項目正常生產必備的重要條件。
4、節約土地是我國的一項基本國策，必須堅決貫徹執行。
5、廠區的水文地質和工程地質條件必須滿足土建施工的基本要求。
6、項目建設地址應建在居民區主導風向的下風向處，并要保持適當的間距。
4.3.2土地利用合理性分析
4.3.3選址
本項目占地14.56畝，位于***縣產業集聚區，該區交通方便快捷，物資進出方便，所有場區地勢平坦、開闊，四周無公害和無污染，投資環境優勢明顯。符合項目建設規模、內容和特點，能夠滿足原材料儲運、供電、交通、環保等各項具體要求。
第5章 工程技術方案
5.1項目組成
項目占地面積14.56畝，總建筑面積7800平方米，其中新建廠房5000平方米，辦公樓三層1800平方米，其他輔助設施1000平方米；新建重型汽車消聲器及空氣濾清器生產線4條，具體產品有消聲器、空氣濾清器等；主要購置剪板機、液壓機、沖床、數控彎管機、臥式帶鋸床、自動卷圓機、噴砂機等設備；配套道路、綠化、給排水、電氣、消防系統等輔助工程。產品主要用于重型汽車、大馬力拖拉機、工程機械等重型裝備的降溫消音配件，市場前景廣闊。
5.2工程方案
5.2.1設計規范和標準
5.2.2車間布置的形式
車間的機器設備布置通常采用兩種基本方式，一種是按機器設備類型布置，即把同類型機器設備分別集中配置，有利于充分發揮設備和工人的負荷。但這種方式會增加工序間的聯系和管理的復雜性，適合單件小批的生產類型。
另一種布置方式是按加工對象工藝過程的次序配置機器設備，形成一條封閉的生產線。有利于提高工作效率和生產管理，適用于加工對象穩定且成批和大量生產的類型。為了適應市場需求的迅速變化和產品的不斷更新，采用柔性生產線和大跨度、大柱距，不間隔的廠房越來越受到人們重視。
5.2.3生產廠房設計
擬建的生產廠房的建筑設計為體現汽車零部件業的建筑特征，美化生產環境，滿足生產管理規范的要求，在設計中以技術先進、適用安全、經濟美觀為原則，并按使用性質，生產類別充分考慮建筑對潔凈、噪音控制，采光、通風、日照、消防、衛生及其它特殊要求，在滿足生產工藝同時嚴格執行國家現行的有關規范和標準，力求建成一個環境優美，又有時代特征的新穎的企業形象。
擬新建生產廠房5000平方米。該廠的生產火災危險性類別為丙類，儲品的火災危險性類別大部分為乙類，少數為甲類。建筑物的耐火等級為二、三級�？拐鹪O防烈度為8度。
5.2.4主要建、構筑物工程一覽表
5.3技術方案
5.3.1指導思想和設計原則
1、本項目生產的產品主要用于重型汽車、大馬力拖拉機、工程機械等重型裝備的降溫消音配件。項目達產后，擬定實現年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件的目標。
2、積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，提高產品質量，拓寬市場范圍。采用國內外先進生產設備，結合生產工藝，提高產品的檔次。
3、使用高質量的原材料，提高產品的質量，提高企業競爭力，形成價值高的產品。
4、項目承辦單位視產品質量為生命，始終堅持“以市場為導向，優質低成本，持續滿足顧客配套需求”的質量方針和貫徹“開拓進取、務實創新”的企業精神，產品質量達到國家標準，產品質量為國際領先水平。
5、為保證達到設計生產能力及保證產品質量和技術水平，本項目投資重點為：項目所需的新設備及動力配套設施，高質量的原材料和其他費用。
6、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。
5.3.2生產工藝技術選擇原則
5.3.3生產工藝流程
下料→沖壓→焊接→涂裝→檢驗→包裝→入庫
5.3.4前后工藝對比及優點
1、現生產工藝：板材剪板機下料，下料后再壓力機、模具對板材進行加工，制作成產品零件；管材用圓鋸機下料，用彎管機、管端成型機加工成產品零件。組焊前殼體進行卷圓加工，用三滾卷圓機卷圓，卷圓后用縫焊機縫焊，組焊基本上靠手工焊接。組焊完成后涂裝前進行表面除銹、除油，為涂裝作準備。前處理后進行高溫涂料涂裝，涂裝后進行220℃高溫燒烤30分鐘。涂裝完成后進行組裝，最終檢驗，合格后入庫。
2、項目完成后生產工藝主要變化在：（1）鋼管下料采用數控自動送料帶鋸機下料；（2）鋼板采用更大的液壓剪板機；（3）殼體卷圓采用兩滾卷機；（4）殼卷圓后采用直線氬弧焊機焊接；（5）環焊縫全部采用環焊機完成；（6）異型焊縫采用機器人焊接；（7）涂裝采用自動涂裝，烘烤采用天然氣作加熱源。
5.4設備方案
5.4.1主要設備選型原則
計劃在本項目實施后，要求能加工出檔次較高、附加值高的重型裝備的降溫消音配件，以便能擴大市場份額，增加經濟效益。而產品質量的好壞關鍵之一在于設備的配備。根據這一方案的要求及特點，在進行本項目工藝設備選擇時，將本著進行高起點建設的原則，引進國內外先進水平的生產設備，以滿足產品的質量要求。
設備選型的原則是：性能先進、堅固耐用、技術可靠及價格合理。
5.4.2主要設備來源
5.5公用輔助工程
5.5.1供電工程
1、用電情況
本項目生產設備總裝機容量532.65KW，年用電量140.62萬Kwh。
2、供電電源
公司用電電源引自***縣產業集聚區新建110KV變電站，通過埋地電纜和架空線送至廠區配電室，再由配電室送至各車間。
5.5.2給排水工程
1、水源供應
本項目所需人員為150人，主要為生活用水，年用水量3300m3。
5.5.3消防系統
第6章 節能、節水措施
當今能源建設已成為世界性的重大問題之一，各國政府對于能源問題都給予了極大關注。合理利用能源、降低能耗被列為經濟發展的重大課題。節能工作是一種特定形式的“能源開發”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠低于經濟發達國家，節能工作基礎還很薄弱，節能工作潛力巨大。
6.1用能標準和節能規范
6.2節能措施
6.2.1建筑節能
6.2.2節電措施
1、利用科學管理方法是節電的有效措施。對動力設備和管線按規程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態下運行，減少電損耗。
2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。
3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數≥0.9。
4、采用節能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。
5、整體項目全廠照明路燈廣泛使用LED照明技術，達到節能目標。
6、制定節電管理制度。
6.3節水措施
本項目在建設和運營中，應嚴格按照《中國節水技術政策大綱》，采取有效的節水措施、制定節水管理制度。
日常生產生活中采用以下措施節水：
1、采用屋面雨水回收，作為廠區內綠化補償用水。
2、本項目應采用節水器材設備、節水的衛生潔具、龍頭、閥門等。
3、制定節水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。
第7章 環境保護
7.1環境保護執行標準
7.2主要污染物及污染源
7.3環境保護措施
7.3.1建設期環境保護措施
7.3.2運營期環境保護措施
（1）水環境保護措施
①生活污水經化糞池處理后排入城市污水管網進行集中處理；②在生活過程中提倡水的循環利用、節約用水、減少污水的排放量。
（2）大氣環境保護措施
在生產車間通風口處設置吸風、排風裝置及除塵、過濾裝置，對廢氣進行收集處理。
（3）聲環境保護措施
①廠區夜間不進行生產作業；②在易產生噪音的設備附近設置減振裝置以減少噪音的產生；③廠區設置綠化隔離帶，減少噪音的傳播。
（4）固廢物
①對生產過程中產生的一般性固廢收集，外售；②生活垃圾進行分類收集，便于回收利用。
7.5環境影響評價
綜上所述，本項目符合國家、省、市有關環境保護的要求，實施過程中嚴格按照環境保護“三同時”原則，施工過程中對環境無影響。本項目采用的技術水平國際領先，生產過程中不會對環境造成影響，對于保持生態環境，減輕環境污染具有重要的意義。
第8章 職業安全衛生及消防
8.1職業安全衛生
8.2消防
第9章 組織機構與人力資源配置
9.1組織機構
本項目的建設主體是***有限公司，日常經營管理工作由總經理負責。本項目生產組織機構將按照公司組織機構章程，按工作需要設立職能部門，根據精簡機構、強化科學管理的原則，配置各級管理人員。項目建成后，實行現代企業管理制度，實行董事會領導下的總經理負責制，實行全員勞動合同制，制訂嚴格的人事制度、財務制度及生產制度。
9.2人力資源配置
9.2.1工作制度
本項目全年生產天數按330天計，兩條生產線，各采用三班制生產。
9.2.2勞動定員
本項目勞動定員150人，其中管理人員5人，技術人員15人，其余為生產工人及其他輔助人員。
9.2.3人員來源
所需職工主要在***縣及周邊地區招聘。行管人員多為聘請有管理經驗，責任心強的人員；工程技術人員多為有實際生產經驗的專業人員；項目招收合同工，生產工人均需具有高中或中專以上文化程度，自愿報名經培訓考核后擇優錄用。
9.2.4人員培訓
9.3項目管理
第10章 項目實施進度
為了保證項目的實施，應逐項編制項目實施網絡計劃，監控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調試等各項工作協調一致，按計劃進行。環保治理與項目建設同步進行。與此同時加強新調入職工和高精新設備操作工的專業技術和操作培訓，使他們盡快掌握設備生產性能及操作技術。
第11章 投資估算與資金籌措
11.1投資估算
11.1.1編制依據
11.1.2編制方法
11.1.3建設投資
建設投資合計1540.44萬元，包括工程費用、工程建設其他費用及預備費。
（1）工程費用
工程費用合計1400.59萬元，其中建筑工程費1001.46萬元，設備購置、安裝費399.13萬元。
（2）工程建設其他費用
主要包括固定資產其他費用、無形資產和其他資產。
其中固定資產其他費用包括建設單位管理費、可行性研究費用、工程建設監理費、招標代理費等，按照相關行業費用計提標準；其他資產主要包括前期開辦費、建設管理費等；合計工程建設其他費用為66.50萬元。
（3）工程建設預備費
工程建設預備費包括基本預備費和漲價預備費。根據行業有關要求，并結合實際情況，基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用的5%進行估算，不計漲價預備費，則工程建設預備費估算為73.35萬元。
綜上所述，建設投資總額為1540.44萬元。
11.1.4流動資金估算
經估算本項目需流動資金759.56萬元。
11.1.5投資估算結果
項目總投資2300.00萬元，其中：
建設投資1540.44萬元，占總投資的66.98%；流動資金759.56萬元，占總投資的33.02%。
11.2資金籌措
項目總投資2300.00萬元，所需資金全部由項目單位自籌。
第12章 項目招投標
12.1總則
12.2招標原則
為提高經濟效益，保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，規范招標、投標行為，保護國家利益，社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，在招投標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監督。
12.3招標組織形式
12.4招標方式
為了在較大的范圍內選擇施工單位，節約投資成本，本項目建議采用公開招標方式。
12.5招標基本情況表
第13章 財務評價及社會效益分析
13.1財務評價依據及范圍
本項目經濟評價采用國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規定的原則與方法進行。在建設內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。
依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。
13.2基礎數據及參數選取
13.3財務效益與費用估算
13.3.1年銷售收入估算
本項目建成后主要收入來源為30萬套重型汽車消聲器及車輛配件的銷售收入。根據項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測，估算項目建成后，年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件，正常年年營業實現經濟效益7800.00萬元。
13.3.2產品總成本及費用估算
13.3.3利潤及利潤分配
經計算，本項目年均實現利潤總額750.92萬元，年均營業稅金及附加28.68萬元，年均增值稅286.75萬元，年均凈利潤563.19萬元；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。
13.4財務分析
13.4.1財務盈利能力分析
本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率（
）計算結果分別為33.76%和26.10%，均超過設定的財務基準收益率12%。
）計算結果分別為33.76%和26.10%，均超過設定的財務基準收益率12%。本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現值（
）計算結果分別為2280.36萬元和1436.36萬元。
）計算結果分別為2280.36萬元和1436.36萬元。本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經計算分別為4.75年和5.54年（含建設期）。
經計算，本項目總投資收益率為32.51%。
經計算，本項目資本金凈利潤率為24.49%。
13.4.2財務生存能力分析
根據附表財務計劃現金流量表可以看出，企業通過經營活動、投資活動及融資活動產生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業有一定的財務生存能力。
13.5不確定性分析
13.5.1盈虧平衡分析
計算顯示，本項目生產能力達到設計能力的49.18%企業即可保本。說明企業經營風險很小。
13.5.2敏感性分析
根據上表數據比較分析，可以看出：銷售收入與經營成本敏感性較強，而建安投資敏感性相對較弱。
13.6財務評價結論
經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率率為32.51%，項目資本金凈利潤率為24.49%，所得稅后全部投資財務內部收益率為26.10%，高于設定12%的財務基準收益率，財務凈現值為1436.36萬元遠大于0，全部投資回收期為5.54年（含建設期）；財務生存能力分析顯示企業有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。
綜上所述，本項目在財務上是可行的。
13.7社會效益分析
13.7.1促進產業技術水平升級
本項目的實施將促進我國重型汽車消聲器及車輛配件的快速發展，推動產業向“專、精、特、新”的方向發展，促進產業技術水平升級，推動企業應用先進適用技術，推進科技成果轉化和產業化；同時促進企業自主知識產權的開發，推動實施名牌戰略，加快企業技術創新和技術改造。
13.7.2提供就業崗位，增加當地百姓收入
本項目的建設，將直接新增就業崗位50個，間接帶動上千人就業，積極地促進當地剩余勞動力就業，增加個人收入，提高人民的生活水平。
13.7.3滿足市場需求
項目產品技術水平處于國際先進水平，該項目的建設有助于我國汽車零部件行業提高產品科技含量、品牌聲譽和附加值，從而提高產品檔次和售價，增大利潤，走上可持續發展之道，從根本上提高國內汽車零部件企業的競爭力。
綜上所述，本項目完成后社會效益十分顯著。
第14章 結論與建議
14.1結論
本項目的建設，符合國家產業政策，依托企業雄厚的資金實力和技術水平，建設年產30萬套重型汽車消聲器及車輛配件項目，延長產業鏈，不僅提高企業的經濟效益，還可增加就業，促進當地經濟發展，項目的社會效益顯著。
該項目產品采用先進工藝技術，降低消耗指標，提高產品附加值。經過項目經濟分析，本項目產品有市場，采用的技術屬國內先進水平，在創造社會效益的同時企業可獲得良好的經濟效益。因此，項目是可行的。
14.2建議
本項目工程建設中應多聽取有關專家的意見和建議，有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現的問題應用科學的方法進行分析、比較、論證。在設計和施工中，吸取國內外的建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。為此建議國家、省、市等有關部門積極支持項目實施，協助搞好項目建設工作，促使項目早日建成。