**縣駕駛員考試綜合服務及檢測中心項目可行性研究報告
發布時間：2023-04-04作者：來源：點擊：
（一）項目概況
1．項目名稱：**縣駕駛員考試綜合服務及檢測中心項目
2．項目單位：**縣公安局
3．擬建地點：項目選址位于**縣**村北
4．項目性質：新建項目
5．建設工期：本項目計劃建設周期12個月，預計2023年2月至2024年1月
6．項目建設內容：******
(二)項目建設背景及必要性
目前**縣社會力量舉辦的機動車駕駛學校是以機動車駕駛員培訓為主要目的，與國家要求的機動車駕駛人考試場地具有一定的差距，不利于安全管理，且存在考場容量低，阻礙了當地駕駛員考試的工作正常運行。
1. 建筑設計
本項目檢測分析中心、科目三服務中心、配套服務中心、駕考業務綜合樓、科目二服務中心為多層建筑，機動車牌照辦理業務用房、1#門衛房、2#門衛房、3#門衛房、公共衛生間為單層建筑，耐火等級均為二級，設計使用年限50年，抗震設防類別為重點設防，抗震設防烈度為8度。屋面防水等級一級。
2.建筑平面設計
檢測分析中心單體建筑平面占地呈“凹”字形，框架結構，建筑建筑面積4569.79㎡；主要設置外觀檢測區、環保檢測區、安全檢測區、檢測業務服務大廳、辦公室、會議室、檔案室等，具體功能以實際入駐企業實際需求為準。
本項目可行性研究報告批準后，承建單位嚴格按照國家對建設工程的有關規定和程序，積極開展工作。本項目實施主要包括以下五個部分：
*******
項目建設工期應進行合理安排，為確保本工程按時完成，工程進度安排比較緊湊，在實際實施過程中，各項工作可交叉進行，平行推進，并注意各相互聯系的工作之間的銜接，盡可能穿插各道工序以最大限度爭取節約時間。依據項目確定的規劃設計方案，本項目建設期12個月，預計2023年2月至2024年1月。
本項目投資估算范圍為建設項目的建設工程，具體內容為駕駛員考試綜合服務及檢測中心以及室內外裝修及相關輔助工程的配套建設。
投資估算費用為項目區內建、構筑物的建筑安裝、設備器具及裝飾工程費用、項目區內基礎設施等工程費用；項目建設管理費、建設項目前期工作咨詢費、工程造價咨詢服務費、勘察設計費、招標代理服務費、工程監理費等其他費用以及基本預備費。
1. 收入測算
本項目收入主要分為考試費用、補考費用及檢測分析中心和配套服務中心租賃收入，具體估算如下：
******
2. 總成本費用估算
本項目運營成本主要為燃料動力費、職工薪酬、修理維護費、其他費用。
(1) 燃料動力費
本項目年耗電量99.78萬度（出租部分租戶自行承擔），電價為0.6元/kWh；年用水量4200噸（出租部分租戶自行承擔），水價為3.75元/t，項目車輛年耗汽油量7.67t，年耗柴油量13.78t，汽油和柴油價格均采用2022年10月25日河南地區成品油價格計算，汽油10692元/噸，柴油9005元/噸。
(2) 職工薪酬
在項目運營期預計需工作人員約38人，其中管理人員8人，技術人員10人，職工20人；管理人員工資福利費按6萬元，技術人員工資福利費按4.8萬元，普通職工人均工資福利費按3.6萬元，項目運營后每年在上年人工薪酬按照2.0%的增長率進行預測。
(3) 修理維護費
本項目年修理費用按總投資的0.3%計算，考慮到通貨膨脹因素，同時考慮設備老化，在項目投入運行后修理費增長率按照2.0%進行預測。
(4) 重置費用
根據《機動車強制報廢標準規定》第五條“小型教練載客汽車使用10年，中型教練載客汽車使用12年，大型教練載客汽車使用15年”的相關規定，考慮到考試頻率，本項目統一在第9年重置車輛，車輛重置費1100萬元。
(5)其他費用
其他管理費是指營業費用、辦公費、管理費等按照營業收入的3%測算。
(6)折舊費
折舊費：固定資產折舊按照平均年限法計算，殘值率5%，房屋及建筑物折舊年限30年，設備折舊年限為15年；無形及遞延資產攤銷土地征地費用形成無形資產按30年計。
(7)稅金
本項目租賃收入增值稅稅率為9%；房產稅按照不含稅租金收入的12%測算；城市建設維護稅、教育附加、地方教育附加分別為增值稅的5%、3%、2%；企業所得稅按應納稅所得額的25%。
經測算年均總成本費用為945.11萬元。政府投資項目可行性研究報告編寫通用大綱（2023年版）.pdf
3. 利潤估算
項目計算期內，年均營業收入總額為1386.90萬元，年均經營成本為945.11萬元，年均稅金及附加為72.57萬元，年均利潤總額為369.22萬元。